1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2730-345-G107 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-08-2007 Nombre de la Orden de Compra PASAJE AEREO SR. ALCALDE DE LA COMUNA DE CASTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PASAJE AÉREO PTO. MONTT-SANTIAGO-PTO. MONTT, CORRESPONDIENTE COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO DEL SR. ALCALDE DE CASTRO ENTRE LOS DÍAS 12 Y 15 DE 08/2007, PARA PARTICIPAR EN SEMINARIO INTERNACIONAL GESTIÓN DE CALIDAD EN LOS GOBIERNOS LOCALES. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Castro R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Unidad de Compra BLANCO 273 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Castro R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Facturación BLANCO N°273 -Bodega interior. Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°273 -Bodega interior. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC TURISMO PEHUEN EXPEDICIONES LIMITADA R.U.T. 77.150.960-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1 Unidad Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) SR. NELSON AGUILA, PASAJE AÉREO PUERTO MONTT, SANTIAGO, PUERTO MONTT, SEGÚN FACTURA Nº 003740 .- $ 120.154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.154 $ 120.154

Total Neto	$ 120.154
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 120.154