1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2730-365-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2017 Nombre de la Orden de Compra Servicio Reparaciones Eléctricas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Unidad de Compra BLANCO 273 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Facturación BLANCO N°273 -Bodega interior. Comuna Castro Impuesto 68403,61 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°273 -Bodega interior. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carlos andres Razón Social CONSTRUCTORA CARLOS ANDRÉS SALAZAR MUÑOZ E.I.R.L. R.U.T. 76.346.029-0 Sucursal carlos andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida   Servicio de Reparaciones Eléctricas, Red de Computación en sala de Gabinete y Punto Eléctrico Playa de Estacionamiento, Parque Municipal, Solicitado por la Dirección de Obras. $ 360.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.019 $ 360.019

Total Neto	$ 360.019
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.404
TOTAL OC	$ 428.423