1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2730-365-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2730-52-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2730-52-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Unidad de Compra BLANCO 273 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208011 del sistema Presupuesto Municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Facturación BLANCO N°273 -Bodega interior. Comuna Castro Impuesto 130720 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°273 -Bodega interior. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor orfeon Razón Social MANUEL ALEJANDRO CARDENAS CHEUQUEPIL R.U.T. 15.493.634-3 Sucursal orfeon Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Amplificación actividad "Jornada recreativa familiar en Castro", día 12 de mayo de 2019 en el Gimnasio Luis Uribe Díaz, según bases y ficha técnica adjuntas.- EMPRESA CON EXPERIENCIA EN EVENTOS MASIVOS $ 688.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 688.000 $ 688.000

Total Neto	$ 688.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 130.720
TOTAL OC	$ 818.720