1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2730-368-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES INSTALACIÓN LAVAMANOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2730-137-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Unidad de Compra BLANCO N°273 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.024 (02.02.01) del sistema Pres. Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Facturación BLANCO N°273 -Bodega interior. Comuna Castro Impuesto 173564,24 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°273 -Bodega interior. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-06-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería y Cortinajes Razón Social JUVENAL ANTONIO BARRIA AGUILA R.U.T. 8.468.018-4 Sucursal Ferretería y Cortinajes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 1 Unidad no definida La Ilustre Municipalidad de Castro requiere el ADQUISICIÓN MATERIALES INSTALACIÓN LAVAMANOS en el marco del CONVENIO DE SUMINISTRO "FERRETERIA" de la Licitación Pública ID N° 2730-137-LE19. Según Solicitud de Pedido N° 162.- ADQUISICIÓN MATERIALES INSTALACIÓN LAVAMANOS.- $ 913.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 913.496 $ 913.496

Total Neto	$ 913.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 173.564
TOTAL OC	$ 1.087.060