1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2730-376-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2018 Nombre de la Orden de Compra IMPRESION LIENZOS Y AFICHES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Unidad de Compra BLANCO 273 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Facturación BLANCO N°273 -Bodega interior. Comuna Castro Impuesto 63650 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°273 -Bodega interior. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Menta Publicidad Razón Social GASTON EDUARDO BARRIENTOS TORRES PUBLICIDAD EIRL R.U.T. 76.089.904-6 Sucursal Menta Publicidad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 1 Unidad no definida   2 LIENZO TELA PVC / EXTERIOR 4X15 MTS. TERMINACION OJETILLOS METALICOS, IPRESION 4/0 COLOR $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 82121503 Impresión digital 1 Unidad no definida   60 AFICHE/TAMAÑO 47*63 CMS./ COUCHE 130 GRS./ IMPRESION 4/4 COLOR $ 155.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.000 $ 155.000

Total Neto	$ 335.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.650
TOTAL OC	$ 398.650