1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2730-396-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2024 Nombre de la Orden de Compra repuestos para vehiculo, camiones y maquinarias. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2730-120-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Unidad de Compra BLANCO N°273 -Bodega interior. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011001,2152204999,2152204011003 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Facturación BLANCO N°273 Comuna Castro Impuesto 257247,08 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°273 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JASA S.A. Razón Social JASA S A R.U.T. 76.646.610-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JASA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172602 Parachoques para automóviles 1 Unidad no definida     $ 1.353.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.353.932 $ 1.353.932

Total Neto	$ 1.353.932
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 257.247
TOTAL OC	$ 1.611.179