1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2730-4-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2730-508-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208007 del sistema presupuesto municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Facturación BLANCO N°273 Comuna Castro Impuesto 805315 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°273 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDREA Razón Social SOCIEDAD ISLA QUEHUI LTDA R.U.T. 76.427.033-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANDREA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101703 Servicios de transporte nacional por barcazas 1 Unidad VIAJES A ISLA QUEHUI (IDA Y VUELTA) DESDE LA RAMPA DE RILÁN   $ 2.040.759,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.040.759 $ 2.040.759 78101703 Servicios de transporte nacional por barcazas 1 Unidad VIAJES A ISLA CHELÍN (IDA Y VUELTA) DESDE LA RAMPA DE RILÁN   $ 2.197.741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.197.741 $ 2.197.741

Total Neto	$ 4.238.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 805.315
TOTAL OC	$ 5.043.815