1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2730-402-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Materiales reparacion muro y proceres plaza Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2730-54-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Unidad de Compra BLANCO N°273 -Bodega interior. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 - 020201 del sistema presupuesto municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Facturación BLANCO N°273 Comuna Castro Impuesto 38859,18 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°273 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería y Cortinajes Razón Social JUVENAL ANTONIO BARRÍA ÁGUILA R.U.T. 8.468.018-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferretería y Cortinajes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad no definida adquisicion de materiales para reparacion de muro y proceres de plaza de armas de la comuna de Castro. Segun detalle adjunto   $ 204.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.522 $ 204.522

Total Neto	$ 204.522
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.859
TOTAL OC	$ 243.381