1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2730-41-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-01-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2730-13-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2730-13-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Unidad de Compra BLANCO 273 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Facturación BLANCO N°273 -Bodega interior. Comuna Castro Impuesto 73718,1 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°273 -Bodega interior. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-01-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROALVECI LTDA Razón Social IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ROALVECI LTDA. R.U.T. 76.413.482-6 Sucursal ROALVECI LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211507 Pinturas en aerosol 81 Unidad pintura diversos colores segun adjunto pintura diversos colores segun adjunto $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 387.990 $ 387.990

Total Neto	$ 387.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.718
TOTAL OC	$ 461.708