1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2730-453-G106 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-12-2006 Nombre de la Orden de Compra PASAJES AEREO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PASAJES AEREO PARA SR. ALCALDE Y ASESOR JURIDICO MUNICIPALIDAD CASTRO .- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Castro R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Unidad de Compra BLANCO 273 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Castro R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Facturación BLANCO N°273 -Bodega interior. Comuna Castro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°273 -Bodega interior. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC TURISMO PEHUEN EXPEDICIONES LIMITADA R.U.T. 77.150.960-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 2 Unidad Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) PASAJES EN AVION IDA Y REGRESO PUERTO MONT-SANTIAGO-PUERTO MONTT DIA 6 Y 9 DIC.2006 SR, ALCALDE Y ASESOR JURIDICO .- $ 239.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 479.768 $ 479.768

Total Neto	$ 479.768
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 479.768