1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2730-51-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2730-350-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2730-350-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Unidad de Compra BLANCO 273 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Facturación BLANCO N°273 -Bodega interior. Comuna Castro Impuesto 1163294 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°273 -Bodega interior. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor kela Razón Social ANGELICA JEANNETTE MUNOZ SILVA R.U.T. 10.274.260-5 Sucursal kela Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad MANTENCION SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA EL PARQUE MUNICIPAL TODO TRABAJO SERA REALIZADO DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS E.T . SE CONTARA CON PERSONAL ESPECIALIZADO LOS DÍAS DE LA BIO DIVERSIDAD Y FESTIVAL COSTUMBRISTA. $ 6.122.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.122.600 $ 6.122.600

Total Neto	$ 6.122.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.163.294
TOTAL OC	$ 7.285.894