1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2730-59-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2730-13-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2730-13-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Castro R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Unidad de Compra BLANCO 273 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Castro R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Facturación BLANCO N°273 -Bodega interior. Comuna Castro Impuesto 330600 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°273 -Bodega interior. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Improfor Ltda Razón Social SOC DE IMPORTACION Y EXPORTACION IMPROFOR LIMITADA R.U.T. 77.127.510-9 Sucursal Improfor Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181529 Ropa aislada para ambientes fríos 5 Unidad 05 Chaquetas Estructurales en tela Rip Stop 05 Jardineras Estructurales en tela Rip Stop   $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000 46191603 Mangueras o boquillas contra incendios 2 Unidad 02 Pitones Regulables   $ 480.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960.000 $ 960.000 46181604 Botas de protección 5 Par 05 Pares de Botas de Seguridad NFPA   $ 66.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000

Total Neto	$ 1.740.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 330.600
TOTAL OC	$ 2.070.600