1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2730-598-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2730-286-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2730-286-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Unidad de Compra BLANCO 273 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Facturación BLANCO N°273 -Bodega interior. Comuna Castro Impuesto 331846,4 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°273 -Bodega interior. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Industrial World Service Ltda. Razón Social SOC INDUSTRIAL WORLD SERVICE LIMITADA R.U.T. 77.872.590-8 Sucursal Sociedad Industrial World Service Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 10 Unidad recipientes de 750 lts., HACIA ARRIBA CONTENEDORES 770 LTS. CUMPLE NORMA DIN EN840 Y ISO 9001 14000. TAPA Y CUERPO COLOR VERDE. INCLUYE RUEDAS DE GOMA, EJE DE ACERO. $ 174.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.746.560 $ 1.746.560

Total Neto	$ 1.746.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 331.846
TOTAL OC	$ 2.078.406