1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2730-603-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-09-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Áridos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2730-142-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Unidad de Compra BLANCO N°273 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204016 del sistema presupuesto municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Facturación BLANCO N°273 -Bodega interior. Comuna Castro Impuesto 1360590 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°273 -Bodega interior. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor najar ltda. Razón Social SOC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS NAJAR LIMITADA R.U.T. 77.872.480-4 Sucursal najar ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 1 Unidad no definida Adquisición de Áridos (Gravilla 3/8 y Base Granular), para Reparación de Caminos: Puacura - Ten Ten Miticultura - La Chacra - Nercon - Gamboa - Llicaldad, Solicitado por el Depto de Obras.   $ 7.161.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.161.000 $ 7.161.000

Total Neto	$ 7.161.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.360.590
TOTAL OC	$ 8.521.590