1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2730-615-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2730-80-L125 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2730-80-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Unidad de Compra BLANCO N°273 -Bodega interior. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140548003002 del sistema Extrapresupuestario . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Facturación BLANCO N°273 Comuna Castro Impuesto 319328,25 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°273 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cabañas Isla Mágica Razón Social MYRIAM PATRICIA AMPUERO VERA R.U.T. 7.917.743-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cabañas Isla Mágica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 25 Unidad Según EETT, línea 3 Valores por persona en alimentación $ 47.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176.475 $ 1.176.475 90111503 Moteles con media pensión 25 Unidad Según EETT, línea 4 Valores por persona en alojamiento+desayuno $ 20.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.200 $ 504.200

Total Neto	$ 1.680.675
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.328
TOTAL OC	$ 2.000.003