1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2730-618-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2018 Nombre de la Orden de Compra servicio coffe break, Talleres de Inclusion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2730-118-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Unidad de Compra BLANCO 273 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Facturación BLANCO N°273 -Bodega interior. Comuna Castro Impuesto 150822 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°273 -Bodega interior. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANYARIS Razón Social CECILIA DE LAS MERCEDES CHODIL CHIGUAY R.U.T. 10.757.068-3 Sucursal ANYARIS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 280 Unidad no definida   servicio coffe break, Talleres de Inclusión PARA 70 PERSONAS CADA TALLER (SON 4) $ 2.835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 793.800 $ 793.800

Total Neto	$ 793.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 150.822
TOTAL OC	$ 944.622