1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2730-65-SE24 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 08-02-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2730-144-LP23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2730-144-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Unidad de Compra BLANCO N°273 -Bodega interior. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999 2152209003 Y 2152208007 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Facturación BLANCO N°273 Comuna Castro Impuesto 0,38 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°273 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Isla Quehui Razón Social INGRID MARISOL ALARCÓN RUIZ R.U.T. 8.016.957-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Isla Quehui Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101703 Servicios de transporte nacional por barcazas 1 Unidad Contrato de suministro de transporte marítimo según bases administrativas COTIZACION SERVICIOS MARITIMOS EN BARCAZA $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 81141604 Servicios de transporte 1 Unidad lancha capacidad 40 pasajeros COTIZACION SERVICIOS MARITIMOS EN LANCHA PAX 40 MINIMO $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 2
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2