1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2730-656-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2730-403-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2730-403-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Unidad de Compra BLANCO 273 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Facturación BLANCO N°273 -Bodega interior. Comuna Castro Impuesto 3866500 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°273 -Bodega interior. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eratec Razón Social ANTONIO FERNANDO ERAZO CIFUENTES R.U.T. 5.455.534-2 Sucursal Eratec Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 1 Unidad 5 recipientes abiertos y 1 recipiente cerrado de a lo menos 13 m3.- provision de cuatro contenedores abiertos de 13m3 y un contenedor cerrado de 13m3 de capacidad, segun requerimientos tecnicos. Somos fabricantes de equipos con mas de 25 años de experiencia. $ 20.350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.350.000 $ 20.350.000

Total Neto	$ 20.350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.866.500
TOTAL OC	$ 24.216.500