1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2730-657-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-12-2021 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA CENTROS DE ACOPIO MEGA INCENDIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Unidad de Compra BLANCO N°273 -Bodega interior. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140560001 del sistema EXTRAPRESUPUESTARIA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Facturación BLANCO N°273 Comuna Castro Impuesto 73579,59 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°273 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Alvarez Sanchez Agroabonos EIRL Razón Social LUIS ALVAREZ SANCHEZ AGROABONOS E.I.R.L. R.U.T. 76.011.663-7 Sucursal Luis Alvarez Sanchez Agroabonos EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101503 Carretillas 4 Unidad no definida   CARRETILLAS AZUL $ 47.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.596 $ 191.596 24111503 Bolsas de plástico 90 Unidad no definida   BOLSAS DE BASURA 70X90 $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.340 31201512 Cinta Transparente 128 Unidad no definida   CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE TOLMAT $ 1.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.032 $ 172.032 13111016 Polietileno 3,8 kilogramo   POLIETILENO NEGRO KG $ 3.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.293 $ 12.293

Total Neto	$ 387.261
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.580
TOTAL OC	$ 460.841