1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2730-671-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2013 Nombre de la Orden de Compra MUEBLE BASE SEGÚN SOLICITUD N 017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Unidad de Compra BLANCO 273 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Facturación BLANCO N°273 -Bodega interior. Comuna Castro Impuesto 36657,27 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°273 -Bodega interior. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA REQUERIMIENTO LA ENTREGA DEBE SER PUESTA EN FREIRE Nº 427, PRIMER PISO, SECRETARIA UDEL CON ATENCIÓN A FABIOLA NAGUIL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Equipam Office Ltda. Razón Social MOREIRA Y SOTO COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.713.900-2 Sucursal Equipam Office Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121703 2239-26-LP09 Gabinetes 1   (699622) GABINETE LB BASH BASE 0.75 X 1.65 X 0.50 699622 (699622) GABINETE LB BASH BASE 0.75 X 1.65 X 0.50; Código: ;Región : X $ 198.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.900 $ 198.900

Total Neto	$ 198.900
Descuento	$ 5.967
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.657
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 229.590