1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2730-681-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-10-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio Reparación Oficina. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2730-52-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Unidad de Compra BLANCO N°273 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.076 (Gestión) del sistema Pres. Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Facturación BLANCO N°273 -Bodega interior. Comuna Castro Impuesto 714134 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°273 -Bodega interior. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TALLER NATALY Razón Social IVAN PATRICIO ALVARADO GALLARDO R.U.T. 13.169.596-9 Sucursal TALLER NATALY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida Servicio de Reparación Oficina Depto de Relaciones Publicas, Solicitado por el Depto de Obras.   $ 3.758.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.758.600 $ 3.758.600

Total Neto	$ 3.758.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 714.134
TOTAL OC	$ 4.472.734