1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2730-704-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2730-121-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2730-121-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Unidad de Compra BLANCO 273 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004210 del sistema Presupuesto municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Facturación BLANCO N°273 -Bodega interior. Comuna Castro Impuesto 533946,93 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°273 -Bodega interior. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTROCOM - MCT S.A. - CASTRO, CHILOÈ Razón Social ELECTROCOM S A R.U.T. 96.355.000-6 Sucursal ELECTROCOM - MCT S.A. - CASTRO, CHILOÈ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad 19 luminarias led brisa 1502 o superior y 15 PROYECTORES LED 150 W, IP 66 según ficha técnica LUMINARIA LED 150W 19500LM PROYECTOR LED 150W IP-66 $ 2.810.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.810.247 $ 2.810.247

Total Neto	$ 2.810.247
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 533.947
TOTAL OC	$ 3.344.194