1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2730-720-SE19 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 03-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2730-88-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2730-88-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Unidad de Compra BLANCO N°273 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004024 del sistema Presupuesto Municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Facturación BLANCO N°273 -Bodega interior. Comuna Castro Impuesto 141110,91 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°273 -Bodega interior. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería y Cortinajes Razón Social JUVENAL ANTONIO BARRIA AGUILA R.U.T. 8.468.018-4 Sucursal Ferretería y Cortinajes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103103 Carril metálico 1 Global PERFILES METÁLICOS SEGÚN TTR se cotiza la totalidad de los materiales. plazo entrega 01 día corrido, en recinto municipal.- $ 742.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 742.689 $ 742.689

Total Neto	$ 742.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 141.111
TOTAL OC	$ 883.800