1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2730-752-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2730-175-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2730-175-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Unidad de Compra BLANCO 273 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Facturación BLANCO N°273 -Bodega interior. Comuna Castro Impuesto 720650,24 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°273 -Bodega interior. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTROCOM - MCT S.A. - CASTRO, CHILOÈ Razón Social ELECTROCOM S A R.U.T. 96.355.000-6 Sucursal ELECTROCOM - MCT S.A. - CASTRO, CHILOÈ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 1 Global DIFERENTES INSUMOS ELÉCTRICOS MATERIALES COTIZADOS, SEGÚN LAS FICHAS TÉCNICAS SOLICITADAS $ 3.792.896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.792.896 $ 3.792.896

Total Neto	$ 3.792.896
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 720.650
TOTAL OC	$ 4.513.546