1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2730-80-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2730-5-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2730-5-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Unidad de Compra BLANCO 273 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Facturación BLANCO N°273 -Bodega interior. Comuna Castro Impuesto 1672000 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°273 -Bodega interior. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor kela Razón Social ANGELICA JEANNETTE MUNOZ SILVA R.U.T. 10.274.260-5 Sucursal kela Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad Mantención de las Redes de Agua y Alcantarillado del Parque Municipal se realizara la mantención y Reparación de los sistemas de Agua y Alcan. Parque Municipal, Incluyendo los Materiales y Limpieza de los estanques, Redes de Alcan. Matriz de A.P y Baños. se contara con un equipo de 2 gasfiter para los dias 14 al 16 febrero $ 8.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800.000 $ 8.800.000

Total Neto	$ 8.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.672.000
TOTAL OC	$ 10.472.000