1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2730-81-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2015 Nombre de la Orden de Compra volantes prevención de agresiones sexuales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2730-5-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Unidad de Compra BLANCO 273 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Facturación BLANCO N°273 -Bodega interior. Comuna Castro Impuesto 58520 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°273 -Bodega interior. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Troya Comunicaciones Ltda. Razón Social TROYA COMUNICACIONES LIMITADA R.U.T. 77.469.770-5 Sucursal Troya Comunicaciones Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad 2.000 volantes prevención de agresiones sexuales, campaña a realizarse el día viernes 06 de febrero de 2015 municipio y PDI. de acuerdo a solicitud nº 11 adjunta 2.000 volantes prevención de agresiones sexuales, campaña a realizarse el día viernes 06 de febrero de 2015 municipio y PDI. de acuerdo a solicitud nº 11 adjunta $ 308.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.000 $ 308.000

Total Neto	$ 308.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.520
TOTAL OC	$ 366.520