1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2730-82-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN INSUMOS PARA REPARACIÓN VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 966131-14-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Unidad de Compra BLANCO N°273 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999 del sistema Pres. Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Facturación BLANCO N°273 -Bodega interior. Comuna Castro Impuesto 49189,48 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°273 -Bodega interior. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-02-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JASA S.A. Razón Social JASA S A R.U.T. 76.646.610-9 Sucursal JASA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172603 Paragolpes de vehículo 1 Unidad no definida La Ilustre Municipalidad de Castro requiere la ADQUISICIÓN INSUMOS PARA REPARACIÓN VEHICULOS en el marco del CONVENIO DE SUMINISTRO "REPUESTOS DE VEHICULOS" contratado mediante Licitación Pública ID Nº 966131-14-LE18. Según Solicitud de Pedido N° 009.- ADQUISICIÓN INSUMOS PARA REPARACIÓN VEHICULOS.- $ 258.892,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.892 $ 258.892

Total Neto	$ 258.892
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.189
TOTAL OC	$ 308.081