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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2730-91-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
programa activate OLN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CASTRO
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R.U.T. |
69.230.400-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CASTRO
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R.U.T. |
69.230.400-4 |
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Dirección de Facturación |
BLANCO N°273 |
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Comuna |
Castro
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Impuesto |
335294,14 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BLANCO N°273 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PIUCHEN EXPERIENCE CONSULTORIA SPA |
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Razón Social |
PIUCHÉN EXPERIENCE CONSULTORÍA SPA
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R.U.T. |
77.702.352-7 |
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Estado de habilidad
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check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PIUCHEN EXPERIENCE CONSULTORIA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56101505
| Centros de diversión | 1 | Unidad | linea 1 , segun archivo adjunto | |
$ 504.202,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 504.202
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$ 504.202
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Unidad | linea 2, segun archivo adjunto | |
$ 756.302,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 756.302
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$ 756.302
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 1 | Unidad | linea 3 , segun archivo adjunto | |
$ 504.202,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 504.202
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$ 504.202
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Total Neto
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$ 1.764.706
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 335.294
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$ 2.100.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.