1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2730-910-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2019 Nombre de la Orden de Compra SERV. GASFITERIA FERIA EX YUMBEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2730-18-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Unidad de Compra BLANCO N°273 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.001.005 del sistema Pres. Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Facturación BLANCO N°273 -Bodega interior. Comuna Castro Impuesto 96900 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°273 -Bodega interior. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor kela Razón Social ANGELICA JEANNETTE MUNOZ SILVA R.U.T. 10.274.260-5 Sucursal kela Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida La Ilustre Municipalidad de Castro requiere el SERVICIO GASFITERIA FERIA YUMBEL en el marco del CONVENIO DE SUMINISTRO "GASFITERIA" contratado mediante Licitación Pública ID Nº 2730-18-LE19. Según Solicitud de Pedido N° 325. La Ilustre Municipalidad de Castro requiere el SERVICIO GASFITERIA FERIA YUMBEL en el marco del CONVENIO DE SUMINISTRO "GASFITERIA" contratado mediante Licitación Pública ID Nº 2730-18-LE19. Según cotización adjunta. $ 510.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.000 $ 510.000

Total Neto	$ 510.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.900
TOTAL OC	$ 606.900