1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2730-92-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Notebooks e impresora, programa lazos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140517005 del sistema presupuesto municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Facturación BLANCO N°273 Comuna Castro Impuesto 739670 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°273 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS MAPUE SPA Razón Social SERVICIOS MAPUE SPA R.U.T. 76.802.554-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVICIOS MAPUE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC 8 Unidad notebooks, segun archivo adjunto   $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600.000 $ 3.600.000 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad impresora, segun archivo adjunto.   $ 293.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.000 $ 293.000

Total Neto	$ 3.893.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 739.670
TOTAL OC	$ 4.632.670