1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2730-95-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2730-95-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE REQUIERE COTIZAR MATERIALES PARA LA TERMINACIÓN CIERRO CANCHA Nº2 DEL ESTADIO MUNICIPAL. Proveniente de Licitación 2730-95-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Castro R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Unidad de Compra BLANCO 273 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Castro R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Facturación BLANCO N°273 -Bodega interior. Comuna -1 Impuesto 5415 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°273 -Bodega interior. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Sociedad Agrocomercial Alvarez y López Ltda. R.U.T. 78.643.050-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 4 Unidad Brochas brochas de 1/2 x 4", marca hela o de similares caracteristicas. $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.548 $ 5.548 47131605 Cepillos de limpieza 4 Unidad Cepillos de limpieza escobillas de acero chicas. $ 1.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.312 $ 5.312 31211604 Diluyentes para pinturas 20 Litro Diluyentes para pinturas aguarras $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.640 $ 17.640

Total Neto	$ 28.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.415
TOTAL OC	$ 33.915