1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2731-1-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2731-960-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2731-960-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MUNICIPALES.- Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Unidad de Compra ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 Comuna Peñaflor Impuesto 20453,5 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Correa Hnos y Cia Ltda Razón Social CENTRAL VENTAS LIMITADA R.U.T. 78.881.670-7 Sucursal Correa Hnos y Cia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 25 Rollo 25 ROLLOS DE PAPEL BOND PLOTHER FORMATO AO DENSIDAD 90 GRS. LOS ROLLOS DEBEN SER DE 50 MTS. LARGO 90CM X 50 MTS. DESPACHAR A JAROMIR PRIDAL S/N FRENTE AL ESTADIO BATA .   $ 4.306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.650 $ 107.650

Total Neto	$ 107.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.454
TOTAL OC	$ 128.104