1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2731-1050-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2731-857-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2731-857-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MUNICIPALES.- Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Unidad de Compra ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 Comuna Peñaflor Impuesto 20748 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELIZABETH ELENA Razón Social FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA R.U.T. 76.258.116-7 Sucursal ELIZABETH ELENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 20 Par 20 PARES GUANTES DE GOMA .- ANEXO ADJUNTO .- DESPACHAR A : JAROMIR PRIDAL Nº 669. (FRENTE A ESTADIO BATA).- PARES GUANTES DE GOMA $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800 47131615 Escobillones 30 Unidad 30 BARRE HOJAS .- ANEXO ADJUNTO .- DESPACHAR A : JAROMIR PRIDAL Nº 669. (FRENTE A ESTADIO BATA).- BARRE HOJAS $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.400 $ 89.400

Total Neto	$ 109.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.748
TOTAL OC	$ 129.948