1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2731-1088-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra S.C. Nº06543-DAF-UNIDAD DE MANTENIMIENTO-CERAMICA PIEDRA PIZARRA-(Julio Castillo) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MUNICIPALES.- Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Unidad de Compra ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010 del sistema municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 Comuna Peñaflor Impuesto 168921 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora El Rapido Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA R & B LIMITADA R.U.T. 76.017.552-8 Sucursal Comercializadora El Rapido Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131704 2239-10-LP12 Azulejos o baldosas de cerámica 54   (987445 )CERÁMICA SAN LORENZO ARRAYAN GRIS 33X33 CAJA 1004045 (987445) CERÁMICA SAN LORENZO ARRAYAN GRIS 33X33 CAJA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 16.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 907.200 $ 907.200

Total Neto	$ 907.200
Descuento	$ 18.144
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 168.921
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.057.977