1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2731-1159-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2731-818-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2731-818-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MUNICIPALES.- Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Unidad de Compra ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 Comuna Peñaflor Impuesto 59660 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SHECSA S.A. Razón Social SHECSA S.A. R.U.T. 77.004.270-4 Sucursal SHECSA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141806 Sodio Na 500 Litro 500 LITROS HIPOCLORITO DE SODIO , DE 10% .- ANEXO ADJUNTO .- DESPACHAR A JAROMIL PRIDAL S/N. (FRENTE A ESTADIO BATA).- HIPOCLORITO DE SODIO 10% $ 232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.000 $ 116.000 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 200 kilogramo 200 KG. DE CLORO GRANULADO .- ANEXO ADJUNTO .- DESPACHAR A JAROMIL PRIDAL S/N. (FRENTE A ESTADIO BATA).- cloro granulado 60%, cuñetes de 50 kg. $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000

Total Neto	$ 314.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.660
TOTAL OC	$ 373.660