1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2731-1341-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-12-2013 Nombre de la Orden de Compra DA Nº 9795 D.A.O. SERVICIO DE REPARACION CAMION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MUNICIPALES.- Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Unidad de Compra ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 Comuna Peñaflor Impuesto 127730,92 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HIDROCAMION LTDA. Razón Social SOC COMERCIAL HIDROCAMION LIMITADA R.U.T. 77.304.790-1 Sucursal COMERCIAL HIDROCAMION LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION DE CAMION ALJIBE SISTEMA PRESURIZADO INCLUYENDO BOMBA HIDRAULICA CAMBIO DE 1 100 LITROS DE ACEITE LIMPIEZA DE ASPERSORES DE RIEGO Y PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA-   $ 672.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.268 $ 672.268

Total Neto	$ 672.268
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.731
TOTAL OC	$ 799.999