1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2731-147-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2731-54-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2731-54-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MUNICIPALES.- Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Unidad de Compra ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 Comuna Peñaflor Impuesto 7182 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PLOTEOS AGUSER Razón Social PLOTEOS PLANOS E IMAGENES AGUSER LIMITADA R.U.T. 76.107.111-4 Sucursal PLOTEOS AGUSER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad 1 LIENZO EN MATERIAL PVC A TODO COLOR DE 9 x 3 METROS , CON OJETILLO CADA 20 CENTIMETROS EN LA PARTE SUPERIOR Y BOLSILLOS EN LA PARTE INFERIOR , CON LIENZA DE 8 MILIMETROS , PARA SU INSTALACION EN 24 HORAS.DESPACHAR A JAROMIL PRIDAL S/N. (FRENTE A ESTADIO BATA)   $ 37.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800

Total Neto	$ 37.800
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TOTAL OC	$ 44.982