1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2731-1475-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2731-1055-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2731-1055-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MUNICIPALES.- Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Unidad de Compra ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 Comuna Peñaflor Impuesto 5065,4 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORDILLERA SOCOIMPEX Razón Social SOC COMERCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA CORDILLERA R.U.T. 78.491.950-1 Sucursal CORDILLERA SOCOIMPEX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 5 Unidad 5 RESMAS DE OPALINAS BLANCAS , TAMAÑO CARTA.- DESPACHAR A JAROMIL PRIDAL S/N. (FRENTE A ESTADIO BATA).-   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500 14111509 Artículos de papelería 2 Unidad 2 RESMAS DE OPALINAS COLORES , TAMAÑO CARTA.- DESPACHAR A JAROMIL PRIDAL S/N. (FRENTE A ESTADIO BATA).-   $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.980 $ 9.980 44101604 Cartones protectores 10 Unidad 10 PLANCHAS CARTON FORRADO.- DESPACHAR A JAROMIL PRIDAL S/N. (FRENTE A ESTADIO BATA).-   $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.180 $ 2.180

Total Neto	$ 26.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.065
TOTAL OC	$ 31.725