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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2731-18-CM20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-01-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SC. Nº 11-007-DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO-DMAO-Neumáticos, Lubricantes, Acc. para vehículos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MUNICIPALES.- |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
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R.U.T. |
69.071.700-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
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R.U.T. |
69.071.700-K |
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Dirección de Facturación |
ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 |
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Comuna |
Peñaflor
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Impuesto |
76170 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Prime |
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Razón Social |
PRIME SpA
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R.U.T. |
76.581.952-0 |
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Sucursal |
Prime |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26111703 2239-22-LR15
| Baterías para vehículos | 4 | | (1349110 )BATERÍA TOPOWER TP31-800S 100 A 1375624 | (1349110) BATERÍA TOPOWER TP31-800S 100 A; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 69.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 278.800
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$ 278.800
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26111703 2239-22-LR15
| Baterías para vehículos | 4 | | (1349179 )BATERÍA TOPOWER TP60E 60 A 1375693 | (1349179) BATERÍA TOPOWER TP60E 60 A; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 34.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 138.800
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$ 138.800
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Total Neto
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$ 417.600
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Descuento
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$ 16.704
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 76.170
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 477.066
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.