1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2731-23-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2731-1140-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2731-1140-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MUNICIPALES.- Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Unidad de Compra ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 Comuna Peñaflor Impuesto 9650,48 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor la_socodima Razón Social ARIDOS LA SOCODIMA S. P. A. R.U.T. 76.042.147-2 Sucursal la_socodima Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102010 Lámina de latón 8 Unidad 08 LATONES GALVANIZADOS 1 X 3 MTS . X 0,5 MM DE LARGO . DESPACHAR A JAROMIR PRIDAL S/N FRENTE AL ESTADIO BATA .   $ 6.349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.792 $ 50.792

Total Neto	$ 50.792
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.650
TOTAL OC	$ 60.442