1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2731-25-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-01-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2731-5-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2731-5-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MUNICIPALES.- Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Unidad de Compra ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 Comuna Peñaflor Impuesto 270000 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor panchoz83 Razón Social FRANCISCO ADOLFO ZUNIGA TORO R.U.T. 15.622.588-6 Sucursal panchoz83 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82141501 Servicios de diagramación y diseño gráfico 12 Unidad 01 "SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO" , PARA LA DIAGRAMACION DEL PERIODICO COMUNAL , DE LA I.MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR".- VISITA OBLIGATORIA A TERRENO , PARA EL DIA MIERCOLES 07 DE ENERO 2014 , A LAS 10:00 hrs., CON LA Srta. CAROLA JIMENEZ.- TERMINOS REF. ADJ.- COORDINAR CON EL DEPTO.DE COMUNICACIONES, AL FONO: 2-432 7719 . Calculo por publicación, con impuesto incluido. $ 202.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.430.000 $ 2.430.000

Total Neto	$ 2.430.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 270.000
TOTAL OC	$ 2.700.000