1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2731-321-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2731-210-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2731-210-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MUNICIPALES.- Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Unidad de Compra ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 Comuna Peñaflor Impuesto 27483,5 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FUMCOMP Razón Social ALBERTO SERGIO TAPIA LAGOS R.U.T. 8.711.850-9 Sucursal FUMCOMP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 5 Unidad 05 TONER 35-A , SIMILAR O EQUIVALENTE , IMPRESORA HP LASER JET P-1006 , SELLADOS , "ORIGINALES" DE FABRICA , NO RECICLADOS .- ANEXO ADJUNTO .- DESPACHAR A : JAROMIR PRIDAL Nº 669. (FRENTE A ESTADIO BATA).- Original 100% y garantía Octubre 2015 $ 28.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.650 $ 144.650

Total Neto	$ 144.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.484
TOTAL OC	$ 172.134