1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2731-322-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2022 Nombre de la Orden de Compra SC N°11-032_Direc. Aseo y Ornato_Compra de insumos para taller_Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2731-331-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MUNICIPALES.- Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Unidad de Compra ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3362 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 Comuna Peñaflor Impuesto 85880 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-05-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23131703 Discos de cabbing 1 Global Compra de insumos para taller, según especificaciones técnicas indicadas en el anexo N°1 adjunto. Compra de insumos para taller, según especificaciones técnicas indicadas en el anexo N°1 adjunto. $ 452.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 452.000 $ 452.000

Total Neto	$ 452.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.880
TOTAL OC	$ 537.880

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.126.205-7 Ver adjunto