1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2731-339-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SC. N°06.058-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-UNIDAD DE TRANSPORTES-REPUESTOS VEHÍCULOS MUNICIPALES.PPU: KFJD-82.83_Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2731-412-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MUNICIPALES.- Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2968 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 Comuna Peñaflor Impuesto 57950 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GABRIEL RODRIGO FIGUEROA BUSTAMANTE Razón Social GABRIEL RODRIGO FIGUEROA BUSTAMANTE R.U.T. 15.588.954-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GABRIEL RODRIGO FIGUEROA BUSTAMANTE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171507 Plumillas limpiaparabrisas 4 Unidad ° PROVISIÓN E INSTALACIÓN PLUMILLAS + INSUMOS, BUSES KING LONG, PPU: KFJD-82 – KFJD-83. 4 UNIDADES. ° TÉRMINOS DE REFERENCIA: El Servicio de Provisión e Instalación de Plumillas, será realizada en la Bodega Municipal, JAROMIR PRIDAL N°669 (Frente a Estadio Bata), Peñaflor, Región Metropolitana de Santiago. • COORDINAR SERVICIO CON EL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES, CON EL Sr. Eduardo Lupino, a los Fonos: 22-432 7729 - +56.9.5080.7081,   $ 76.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 305.000 $ 305.000

Total Neto	$ 305.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.950
TOTAL OC	$ 362.950

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.588.954-3 Ver adjunto