1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2731-381-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2731-220-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2731-220-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MUNICIPALES.- Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Unidad de Compra ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 Comuna Peñaflor Impuesto 83069,52 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Riego Palo Alto LDTA Razón Social Ingenieria del Agua Hernández Ltda. R.U.T. 76.089.529-6 Sucursal Riego Palo Alto LDTA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 12 Unidad 12 PVC 180 mm. x 6 Mts. , SANITARIO GRIS.- ANEXO ADJUNTO.- DESPACHAR A JAROMIL PRIDAL S/N. (FRENTE A ESTADIO BATA).-   $ 36.434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 437.208 $ 437.208

Total Neto	$ 437.208
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.070
TOTAL OC	$ 520.278