1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2731-463-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2731-296-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2731-296-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MUNICIPALES.- Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Unidad de Compra ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 Comuna Peñaflor Impuesto 570000 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLASEO LTDA. Razón Social SOLUCION Y MANTENCION M. R. LIMITADA. R.U.T. 76.105.569-0 Sucursal SOLASEO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad 1 SERVICIO DE REMODELACION Y RENOVACION DE BAÑOS Y CAMARINES.- ANEXO ADJUNTO.- VISITA OBLIGADA A TERRENO , DIA MIERCOLES 10 DE ABRIL 2013, A LAS 08:30 Hrs. A.M., CONTACTO Sr. CRISTIAN VENEGAS, DEPTO.DE ADMINISTRACION INTERNA AL FONO: 2432 7809.-   $ 3.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000.000 $ 3.000.000

Total Neto	$ 3.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 570.000
TOTAL OC	$ 3.570.000