1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2731-499-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-05-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2731-332-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2731-332-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MUNICIPALES.- Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Unidad de Compra ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 Comuna Peñaflor Impuesto 726370 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Franhel Razón Social ELENA DEL CARMEN RONDA MORA R.U.T. 11.271.620-3 Sucursal Servicios Franhel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad 01 SERVICIO DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y REPUESTOS RETROEXCAVADORA, MODELO NEW HOLLAND 565-EFWD, AÑO 2000 .- SEGÚN TÉRMINOS DE MANTENCIÓN (EN LA SOLICITUD DE COMPRA # 47401) .- ANEXO ADJUNTOS . COORDINAR CON EL DEPTO.DE TRANSPORTES, CON EL Sr. JORGE MARTINEZ F., AL FONO: 2 - 432 7729 .- mantencion retroexcavadora $ 3.823.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.823.000 $ 3.823.000

Total Neto	$ 3.823.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 726.370
TOTAL OC	$ 4.549.370