1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2731-566-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2019 Nombre de la Orden de Compra SC Nº 06-139-DAF-Unidad de Transporte-Servicio de impresión e instalación de gráficas (brandeo) para vehículos municipales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MUNICIPALES.- Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Unidad de Compra ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-001-013 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 Comuna Peñaflor Impuesto 1228464 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABC LOGOS Razón Social COMERCIAL ORBE LIMITADA. R.U.T. 76.007.895-6 Sucursal ABC LOGOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 2239-2-LP15 Papel para fotocopiadora o impresora 1   (1223804 )PAPEL AUTOADHESIVO - 1249810 (1223804) PAPEL AUTOADHESIVO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(328) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(2) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(2) ; SERVICIO POR $ $ 7.027.828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.027.828 $ 7.027.828

Total Neto	$ 7.027.828
Descuento	$ 562.226
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.228.464
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 7.694.066