1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2731-760-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2018 Nombre de la Orden de Compra S.C. N°06-487-DIREC. DE ADM. Y FINANZAS-SERVICIO DE PRODUCCION ELÉCTRICA Y ORNAMENTACIÓN-PEÑAFLOR CELEBRA A CHILE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MUNICIPALES.- Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Unidad de Compra ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8036 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 Comuna Peñaflor Impuesto 7146554,55 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción INSPECCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO La Supervisión de los trabajos se realizará a través de un libro de servicio, tipo manifold en triplicado, que la Unidad Técnica pondrá a disposición para toda comunicación entre el Proveedores y la Ilustre Municipalidad de Peñaflor.  Las observaciones, recomendaciones e instrucciones que la Unidad Técnica establezca en el libro de servicio, deberán ser cumplidas por el proveedor, el cual podrá solicitar a través del mismo instrumento, que se certifique su cumplimiento. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AG Producciones Razón Social ARLEN GONZALEZ AROCHE R.U.T. 22.765.867-3 Sucursal AG Producciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993003 )FIESTAS Y EVENTOS - 1010003 (993003) FIESTAS Y EVENTOS - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(445) ; SERVICIO POR $ 1000(3) ; SERVICIO POR $ 10.000(1) ; SERVICIO POR $ 100.000(376) $ 37.613.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.613.445 $ 37.613.445

Total Neto	$ 37.613.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.146.555
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 44.760.000