1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2731-789-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2731-780-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2731-780-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MUNICIPALES.- Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Unidad de Compra ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 Comuna Peñaflor Impuesto 9735,6 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salem Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA SALEM LIMITADA R.U.T. 76.048.982-4 Sucursal Salem Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141704 Colchones sobrepuestos 2 Unidad 02 COLCHONES DE 1 PLAZA . DESPACHAR A JAROMIR PRIDAL S/N FRENTE A ESTADIO BATA .   $ 10.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.040 $ 20.040 56101515 Camas 1 Unidad 01 CAMAROTE COMPLETO .   $ 31.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.200

Total Neto	$ 51.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.736
TOTAL OC	$ 60.976